lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060065 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060065
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0049-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010066, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/07/2020 2020 9.861,88
31/08/2020 2020 9.263,41
30/09/2020 2020 8.204,66
Quantidade: 3 Valor total: 27.329,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/07/2020 31070174 2020 9.861,88
31/08/2020 31080175 2020 9.263,41
30/09/2020 30090172 2020 8.204,66
Quantidade: 3 Valor total: 27.329,95

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
30/09/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 31KB
30/09/2020 NOTA DE SUBEMPENHO PDF 35KB
30/09/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 32KB
30/09/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 19KB
30/09/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 21KB
31/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 28KB
31/08/2020 NOTA DE SUBEMPENHO PDF 32KB
31/08/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 33KB
31/08/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 19KB
31/08/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 21KB
31/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 201KB
31/07/2020 NOTA DE SUBEMPENHO PDF 265KB
31/07/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 237KB
31/07/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 202KB
31/07/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 184KB
01/06/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 348KB

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