EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070031

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 2.100,00

Fornecedor: CRIAR E PROMOVER GRAFICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.522.535/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Orgão: 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL

Proj. atividade: 2.070 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA L BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADO AOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PROMOVER A ACESSIBILIDADE SEGURA DA POPULAÇÃO A ESSE EQUIPAMENTO, BEM COMO PROTEGER A SAÚDE DOS TRABALHADORES DO SUAS, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA 12/2020-24.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/07/2020	1535	2020	2.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/07/2020 - NOTA FISCAL: 1535

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
151	TOTEN PARA APLICAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL	7	300,00	2.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/07/2020	20070007	2020	2.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.100,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
20/07/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	28KB
20/07/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	11KB
14/07/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	29KB
13/07/2020	NOTA FISCAL	PDF	51KB
01/07/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	410KB

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