EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070049

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: CRIAR E PROMOVER GRAFICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.522.535/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES

Orgão: 08 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA,PEC,REC.HID. E DES

Proj. atividade: 2.053 - MANUTENCAO DA SEC. DA AGRICULTURA E DESE NVOLVIMENTO RURAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA RECURSOS HIDRÍCOS E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONSIDERANDO A NECESSIDADE PROMOVER A ACESSIBILIDADE SEGURA DA POPULAÇÃO A ESSE EQUIPAMENTO, BEM COMO PROTEGER A SAÚDE DOS TRABALHADORES, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 QUANDO AO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NESTE ESPAÇO FÍSICO CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA 08/2020-54.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/07/2020	1531	2020	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/07/2020 - NOTA FISCAL: 1531

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
209	TOTEN PARA APLICAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL	1	300,00	300,00

Quantidade 1 - Valor total: 300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/07/2020	28070015	2020	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
28/07/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	30KB
28/07/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	13KB
14/07/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	24KB
13/07/2020	NOTA FISCAL	PDF	53KB
01/07/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	42KB

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