EMPENHO: 01070052 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070052

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: CRIAR E PROMOVER GRAFICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.522.535/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Proj. atividade: 2.004 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ADMINITRACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONSIDERANDO A NECESSIDADE PROMOVER A ACESSIBILIDADE SEGURA DA POPULAÇÃO A ESSE EQUIPAMENTO, BEM COMO PROTEGER A SAÚDE DOS TRABALHADORES, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 QUANDO AO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NESTE ESPAÇO FÍSICO CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA 03/2020-74.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/07/2020	1530	2020	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/07/2020 - NOTA FISCAL: 1530

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
210	TOTEN PARA APLICAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL	1	300,00	300,00

Quantidade 1 - Valor total: 300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/08/2020	06080032	2020	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
06/08/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	199KB
06/08/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	103KB
23/07/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	172KB
13/07/2020	NOTA FISCAL	PDF	284KB
01/07/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	245KB

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