EMPENHO: 01090048 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090048

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 4.344,00

Fornecedor: MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.027.677/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CUSTEADO POR RECURSO FINANCEIRO DESTINADOS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 988, 24 DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/09/2020	5846	2020	4.344,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.344,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/09/2020 - NOTA FISCAL: 5846

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
288	PAPEL HIGIENICO FRD C/16 PCT	24	62,00	1.488,00
288	SABONETE LIQUIDO 1LT CX C/12 UND	21	136,00	2.856,00

Quantidade 2 - Valor total: 4.344,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/09/2020	29090039	2020	4.344,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.344,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
29/09/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	42KB
29/09/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	35KB
29/09/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	12KB
24/09/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	27KB
23/09/2020	NOTA FISCAL	PDF	52KB
01/09/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	44KB

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