lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090049 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090049
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 706,80
Fornecedor: MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 18.027.677/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CUSTEADO POR RECURSO FINANCEIRO DESTINADOS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 988, 24 DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1905.01/2020-SS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/09/2020 5843 2020 706,80
Quantidade: 1 Valor total: 706,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/09/2020 29090041 2020 706,80
Quantidade: 1 Valor total: 706,80

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
29/09/2020 NOTA DE SUBEMPENHO PDF 42KB
29/09/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 34KB
29/09/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 11KB
24/09/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 26KB
23/09/2020 NOTA FISCAL PDF 52KB
01/09/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 54KB

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