EMPENHO: 01090054 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090054

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 12.169,50

Fornecedor: F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 21.116.490/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO CENTRO DE COVID-19, NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME PREGÃO Nº 0019/2020 SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/09/2020	1303	2020	12.169,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.169,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/09/2020 - NOTA FISCAL: 1303

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
313	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT GRANATURA 40G	3050	3,99	12.169,50

Quantidade 1 - Valor total: 12.169,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/10/2020	08100054	2020	12.169,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.169,50*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
08/10/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	231KB
08/10/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	204KB
08/10/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	112KB
15/09/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	184KB
10/09/2020	NOTA FISCAL	PDF	293KB
01/09/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	249KB

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