EMPENHO: 01100101 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100101

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 38.725,64

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.807.191/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PORTARIA Nº 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 969, DE 20 DE MAIO DE 2020, E DE PARTE DOS RECURSOS PREVISTOS NAS MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 924, DE 13 DE MARÇO DE 2020, Nº 940, DE 02 DE ABRIL DE 2020, Nº 947, DE 08 DE ABRIL DE 2020, E Nº 976, DE 04 DE JUNHO DE 2020, AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID 19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/10/2020		2020	38.725,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 38.725,64*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/10/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
319	FOPAG	1	38.725,64	38.725,64

Quantidade 1 - Valor total: 38.725,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/10/2020	30100132	2020	38.725,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 38.725,64*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
30/10/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	166KB
30/10/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	236KB
30/10/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	203KB
30/10/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	127KB
30/10/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	71KB
01/10/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	251KB

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