EMPENHO: 01120102 - DATA: 01/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120102

Data: 01/12/2020

Valor: R$ 478,00

Fornecedor: DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 20.120.227/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA. CONF. MEMO. 195/2020, CONFORME PREGÃO Nº 0026/2020-SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/12/2020	414	2020	478,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 478,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/12/2020 - NOTA FISCAL: 414

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
377	SANDUICHEIRA 220V	1	58,00	58,00
377	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO	1	132,00	132,00
377	FERRO DE ENGOMAR A VAPOR	3	96,00	288,00

Quantidade 3 - Valor total: 478,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/12/2020	31120010	2020	478,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 478,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
31/12/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	12KB
31/12/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	34KB
31/12/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	28KB
23/12/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	26KB
21/12/2020	NOTA FISCAL	PDF	56KB
01/12/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	40KB

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