EMPENHO: 01120183 - DATA: 01/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120183

Data: 01/12/2020

Valor: R$ 56.720,90

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.807.191/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE ESTÃO VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/12/2020		2020	11.085,73
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.085,73*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/12/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
417	FOPAG	1	11.085,73	11.085,73

Quantidade 1 - Valor total: 11.085,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	30120209	2020	3.885,27
30/12/2020	30120208	2020	7.200,46
*Quantidade: 2* *Valor total: 11.085,73*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
30/12/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	22KB
30/12/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	35KB
30/12/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	34KB
30/12/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	28KB
30/12/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	16KB
30/12/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	12KB
30/12/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	13KB
30/12/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	30KB

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