EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010054

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.042 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE QUIXERÉ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/12/2020	092630249	2020	1.112,85
18/11/2020	88661947	2020	1.009,87
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.122,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/12/2020 - NOTA FISCAL: 092630249

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
412	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1	1.112,85	1.112,85

Quantidade 1 - Valor total: 1.112,85

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/11/2020 - NOTA FISCAL: 88661947

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
414	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1	1.009,87	1.009,87

Quantidade 1 - Valor total: 2.122,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/12/2020	29120057	2020	1.112,85
18/11/2020	18110062	2020	1.009,87
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.122,72*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
29/12/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	26KB
29/12/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	33KB
29/12/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	31KB
29/12/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	12KB
18/12/2020	NOTA FISCAL	PDF	44KB
18/11/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	25KB
18/11/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	33KB
18/11/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	31KB
18/11/2020	NOTA FISCAL	PDF	42KB
18/11/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	11KB

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