EMPENHO: 02010143 - DATA: 02/01/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010143

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: AGS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.460.655/0002-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO IGD BOLSA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO NEE 020010143 EMITIDA EM 02/01/2020 DESPESA PAGA COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNAS NO PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.5031.2100 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS E SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE ESTÃO EM SIATUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO, CONFORME PORTARIA Nº 378, DE 07 DE MAIO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/07/2020	3739	2020	142,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 142,87*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/07/2020 - NOTA FISCAL: 3739

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
150	GASOLINA COMUM	32.32	4,42	142,87

Quantidade 1 - Valor total: 142,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/07/2020	20070006	2020	142,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 142,87*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
20/07/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	28KB
20/07/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	32KB
20/07/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	12KB
01/07/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	271KB
01/07/2020	NOTA FISCAL	PDF	55KB

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