EMPENHO: 03080018 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080018

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 338,00

Fornecedor: MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.027.677/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SEREM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CUSTEADO POR RECURSO FINANCEIRO DESTINADOS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 988, 24 DE ABRIL DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 1905.01/2020-SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/08/2020	5626	2020	338,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 338,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/08/2020 - NOTA FISCAL: 5626

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
256	LUVA DE LATEX RANHURADA TIPO MUCAMBO PUNHO EM VIROLA 40CM TAM P	20	16,90	338,00

Quantidade 1 - Valor total: 338,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/08/2020	18080030	2020	338,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 338,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
18/08/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	35KB
18/08/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	12KB
07/08/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	27KB
06/08/2020	NOTA FISCAL	PDF	53KB
03/08/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	56KB

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