EMPENHO: 03080094 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080094

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 7.680,00

Fornecedor: D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO TRATAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES ADULTOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19, NAS UNIDADEA BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO CONSTANTE NA NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 03/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME PREGÃO Nº 0017/2020 SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/09/2020	7184	2020	7.680,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.680,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/09/2020 - NOTA FISCAL: 7184

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
275	AZITROMICINA 500MG COMP	3000	2,56	7.680,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.680,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/09/2020	16090052	2020	7.680,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.680,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
16/09/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	30KB
16/09/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	11KB
08/09/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	24KB
31/08/2020	NOTA FISCAL	PDF	65KB
03/08/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	38KB

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