lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04050117 - DATA: 04/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050117
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 360.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.807.191/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010058 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE ESTÃO VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/07/2020 2020 50.831,20
31/07/2020 2020 2.888,47
Quantidade: 2 Valor total: 53.719,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/07/2020 31070142 2020 50.831,20
31/07/2020 31070171 2020 2.888,47
Quantidade: 2 Valor total: 53.719,67

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
31/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 399KB
31/07/2020 NOTA DE SUBEMPENHO PDF 519KB
31/07/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 401KB
31/07/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 230KB
31/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 225KB
31/07/2020 NOTA DE SUBEMPENHO PDF 255KB
31/07/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 229KB
31/07/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 186KB
31/07/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 113KB
04/05/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 362KB

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