EMPENHO: 12050002 - DATA: 12/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12050002

Data: 12/05/2020

Valor: R$ 3.690,00

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS, EDIFÍCIOS PÚBLICOS, COMERCIAIS, BANCÁRIOS, QUE RECEBEM UM NÚMERO EXPRESSIVO DE VISITAÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 06/2020-64.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2020	1626	2020	3.690,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.690,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2020 - NOTA FISCAL: 1626

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
58	HIPOCLORITO DE SODIO 12% GALÃO 5 LITROS	150	24,60	3.690,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.690,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/05/2020	28050009	2020	3.690,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.690,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
28/05/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	29KB
28/05/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	10KB
21/05/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	23KB
20/05/2020	NOTA FISCAL	PDF	47KB
12/05/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	28KB
12/05/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	39KB

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