EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13050004

Data: 13/05/2020

Valor: R$ 10.500,00

Fornecedor: DEUSENI DE LIMA RODRIGUES 05418638351

CNPJ do fornecedor: 35.426.339/0001-39

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR

Orgão: 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR

Unidade orçamentária: 04.01 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR

Proj. atividade: 2.010 - MANUT.SEC. DESENV. URBANO M.A E INFAESTR UTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA ATUAR COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS PRINCIPAIS ÁREAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ E NO DISTRITO DE LAGOINHA, DESTINADAS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM PROVEITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1604.01/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2020	4	2020	10.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2020 - NOTA FISCAL: 4

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA	15	700,00	10.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/06/2020	08060017	2020	10.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.500,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
08/06/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	27KB
08/06/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	12KB
05/06/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	23KB
02/06/2020	NOTA FISCAL	PDF	42KB
13/05/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	40KB

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