lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14040002
Data: 14/04/2020
Valor: R$ 4.650,00
Fornecedor: CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 06.012.849/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) E PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CUSTEADAS COM VALORES REPASSADOS PELO MS DO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21CO.6500- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO SUS, GRUPO: CORONAVÍRUS COVID-19, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1304.01/2020-SS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/04/2020 61244 2020 4.650,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.650,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/04/2020 22040124 2020 4.650,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.650,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
22/04/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 32KB
22/04/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 47KB
22/04/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 10KB
20/04/2020 NOTA FISCAL PDF 50KB
14/04/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 49KB

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