EMPENHO: 15120022 - DATA: 15/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15120022

Data: 15/12/2020

Valor: R$ 6.682,00

Fornecedor: MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.027.677/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CUSTEADO POR RECURSO FINANCEIRO DESTINADOS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 988, 24 DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/12/2020	6068	2020	6.682,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.682,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/12/2020 - NOTA FISCAL: 6068

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
663	DESINFETANTE 1LT CX C/ 12 UND	70	38,00	2.660,00
663	PEDRA SANITARIA CX C/12 UND	35	26,00	910,00
663	SABONETE LIQUIDO 1LT CX C/12 UND	20	136,00	2.720,00
663	SABONETE LIQUIDO 5 LT	7	56,00	392,00

Quantidade 4 - Valor total: 6.682,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/02/2021	18020001	2020	6.682,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.682,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
15/12/2020	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	500KB

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