lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 16060011 - DATA: 16/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16060011
Data: 16/06/2020
Valor: R$ 2.345,00
Fornecedor: JOSE LUIS DE SOUSA 05734212342
CNPJ do fornecedor: 28.487.274/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21CO.6500- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB E DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, A SER DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E LOCUTOR, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE DESTINADO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. CONSIDERANDO: 1. PANDEMIA DO COVID-19, DECRETADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE-OMS 2. O DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERÉ DE Nº 1.196/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 06/2020-48.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/06/2020 65 2020 2.345,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.345,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/07/2020 06070017 2020 2.345,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.345,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
06/07/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 11KB
06/07/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 11KB
22/06/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 23KB
17/06/2020 NOTA FISCAL PDF 38KB
16/06/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 64KB

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