lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17040001 - DATA: 17/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17040001
Data: 17/04/2020
Valor: R$ 8.565,20
Fornecedor: MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 23.725.637/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ COM AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICADE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CUSTEADAS COM VALORES REPASSADOS PELO MS DO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21CO.6500- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO SUS, GRUPO: CORONAVÍRUS COVID-19.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/04/2020 6513 2020 8.565,20
Quantidade: 1 Valor total: 8.565,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/04/2020 22040120 2020 8.565,20
Quantidade: 1 Valor total: 8.565,20

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
22/04/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 29KB
22/04/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 47KB
22/04/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 9KB
20/04/2020 NOTA FISCAL PDF 43KB
17/04/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 48KB

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito