EMPENHO: 17080006 - DATA: 17/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17080006

Data: 17/08/2020

Valor: R$ 6.241,20

Fornecedor: MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.027.677/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CUSTEADO POR RECURSO FINANCEIRO DESTINADOS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 988, 24 DE ABRIL DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/08/2020	5684	2020	6.241,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.241,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/08/2020 - NOTA FISCAL: 5684

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
258	DESINFETANTE DE USO HOSPITALAR EMB. 05 LITROS	48	58,90	2.827,20
258	DESINFETANTE PROFISSIONAL DE USO HOSPITALAR EMB.05 LITROS	60	56,90	3.414,00

Quantidade 2 - Valor total: 6.241,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/08/2020	27080017	2020	6.241,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.241,20*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
27/08/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	35KB
27/08/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	12KB
20/08/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	27KB
19/08/2020	NOTA FISCAL	PDF	53KB
17/08/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	54KB

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