lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19050006 - DATA: 19/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050006
Data: 19/05/2020
Valor: R$ 3.885,00
Fornecedor: GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 33.152.064/0001-67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO-OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19, DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DECORRENTE DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CUSTEADAS COM VALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIOPNAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO SUS, GRUPO: CORONAVÍRUS COVID-19, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME PREGÃO DE Nº 0901.01/2020-SS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/05/2020 322 2020 3.885,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.885,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/06/2020 05060002 2020 3.885,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.885,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
05/06/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 30KB
05/06/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 11KB
22/05/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 34KB
19/05/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 57KB
19/05/2020 NOTA FISCAL PDF 49KB

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