EMPENHO: 26050007 - DATA: 26/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26050007

Data: 26/05/2020

Valor: R$ 7.890,00

Fornecedor: MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.027.677/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) CUSTEADAS POR RECURSO FINANCEIRO DESTINADOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 988 24 DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1905.01/2020-SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/06/2020	5368	2020	7.890,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.890,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/06/2020 - NOTA FISCAL: 5368

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
28	ALCOOL GEL 70% 500 ML CX C/12 UND	30	225,00	6.750,00
28	ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO 500 G	38	30,00	1.140,00

Quantidade 2 - Valor total: 7.890,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2020	17060010	2020	7.890,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.890,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
17/06/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	368KB
17/06/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	10KB
08/06/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	27KB
08/06/2020	NOTA FISCAL	PDF	55KB
26/05/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	54KB

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