EMPENHO: 26060009 - DATA: 26/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26060009

Data: 26/06/2020

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: MARIA JUSTINA DE SOUSA MALVEIRA

CPF do fornecedor: ***.539.533-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, AUXILIANDO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2804.01/2020-SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/07/2020	15886	2020	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/07/2020 - NOTA FISCAL: 15886

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
170	CONFECÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA CONFECCIONADA EM TNT 1	50	2,00	100,00

Quantidade 1 - Valor total: 100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/07/2020	06070023	2020	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
06/07/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	10KB
06/07/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	32KB
03/07/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	24KB
30/06/2020	NOTA FISCAL	PDF	62KB
26/06/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	39KB

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