EMPENHO: 01120129 - DATA: 01/12/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120129

Data: 01/12/2021

Valor: R$ 8.321,93

Fornecedor: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 33.330.526/0001-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO DFSTTNADOS AS UNTDANPS RASTCAS DF SAUDE(PSF) DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONF. MEMO. N°783/2021. CONFORME PREGÃO DE N ° 002//2021 SS. FONTE DE RECURSO: 1214000000 (TRANSF. SUS BLOCO DE CUSTEIO) PORTARIA Nº 16666 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/12/2021	000005088	2021	8.321,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.321,93*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/12/2021 - NOTA FISCAL: 000005088

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
971	SMARTPHONE ANDROID-MEMÓRIA 3GB ARMAZENAMENTO 32GB	9	848,97	7.640,73
971	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL, COM BLUETH ENTRADA	1	523,90	523,90
971	MICROFONE COM FIO, CABO P10 5 METROS	1	157,30	157,30

Quantidade 3 - Valor total: 8.321,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/12/2021	23120081	2021	8.321,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.321,93*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
17/12/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	2MB

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