EMPENHO: 05040046 - DATA: 05/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040046

Data: 05/04/2021

Valor: R$ 12.149,00

Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.462.477/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRCTECAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES PUBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ , CONFORME PREGÃO N ° 0007/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/04/2021	000000391	2021	12.149,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.149,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2021 - NOTA FISCAL: 000000391

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
772	TOTEN PARA APLICAÇAO DE ALCOOL EM GEL	10	220,10	2.201,00
772	TAPETE CAPACHO SANITIZANTE -SANTIZAR E SECAR	150	66,32	9.948,00

Quantidade 2 - Valor total: 12.149,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2021	06050001	2021	12.149,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.149,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
05/04/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	3MB

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