EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08070002

Data: 08/07/2021

Valor: R$ 3.900,00

Fornecedor: ORLEIDE DE FREITTAS NOGUEIRA

CNPJ do fornecedor: 27.825.126/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO A CALAM. PUBLICA E OU EST. DE EMERGENCIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA POSTO DE SERVIÇO DA ALA COVID, DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº375/2021 A PREFEITURA DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº06/2021-106.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/07/2021	11	2021	3.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/07/2021 - NOTA FISCAL: 11

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
867	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEI PLANEJADOS	1	3.900,00	3.900,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/08/2021	06080047	2021	3.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.900,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
08/07/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	5MB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito