lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 09070013 - DATA: 09/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09070013
Data: 09/07/2021
Valor: R$ 420,08
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE COVID DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO N° 580/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N ° 0008/2021 SS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/08/2021 3596 2021 420,08
Quantidade: 1 Valor total: 420,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/08/2021 19080039 2021 420,08
Quantidade: 1 Valor total: 420,08

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
09/07/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 5MB

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