lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19040014 - DATA: 19/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19040014
Data: 19/04/2021
Valor: R$ 900,00
Fornecedor: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 01.722.296/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Orgão: 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL
Proj. atividade: 2.058 - GERENCIAMENTO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO A CALAM. PUBLICA E OU EST. DE EMERGENCIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA QUE SERÁ DESTINADO A SECRETARIA DOTRABALHO Ç DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIADE INFECÇAO HUMANA PELO CORONAVIRUS - COVID-19, PARA DESTINAR AOS TRABALHADORES DE SUAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO SOB A PORTARIA N °369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, QUE REGULAMENTA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS MUNICIPAL DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAUDF PUBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL - ESPIN, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE Nº 056/2021 A PREFEITURA ,UNICIPAL DE QUIXERE , ATRAVES DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO Nº 07/2021-10

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/05/2021 187401 2021 900,00
Quantidade: 1 Valor total: 900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/05/2021 14050034 2021 900,00
Quantidade: 1 Valor total: 900,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
19/04/2021 PROCESSO NA INTEGRA PDF 5MB

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito