lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23030003 - DATA: 23/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030003
Data: 23/03/2021
Valor: R$ 1.899,00
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES PUBLICAS MUNICIPAIS,ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE CONFORME PREGAO Nø0007/2021. O HO

 

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