EMPENHO: 31070143 - DATA: 31/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31070143

Data: 31/07/2020

Valor: R$ 50.831,20

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.807.191/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RECURSOS REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.2100.6500-ENFRENTA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE- GRUPOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSIACA -PAB E DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, A SER DISPONIBILIZADOS AO ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE E A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DECORRENTE DO CORONAVIRUS- COVID -19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/07/2020		2020	50.831,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 50.831,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
212	FOPAG	1	50.831,20	50.831,20

Quantidade 1 - Valor total: 50.831,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/07/2020	31070142	2020	50.831,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 50.831,20*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
31/07/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	214KB
31/07/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	242KB
31/07/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	200KB
31/07/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	135KB

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