EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070019
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 1.008,00
Fornecedor: MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 18.027.677/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) CUSTEADAS POR RECURSO FINANCEIRO DESTINADOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº988 24 DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1905.01/2020-SS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/07/2020 5516 2020 1.008,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.008,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/07/2020 13070061 2020 1.008,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.008,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
13/07/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 32KB
13/07/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 10KB
10/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 26KB
09/07/2020 NOTA FISCAL PDF 57KB
01/07/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 55KB

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