lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/03/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 276.258,04
30/03/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 13.062,68
30/03/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 13.638,70
30/03/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 62.320,43
30/03/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 10.653,23
30/03/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 27.658,04
30/03/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 23.715,91
30/03/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 62.320,43
30/03/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 13.638,70
21/03/2022 01020085
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ [...]
PAGO 869,92
18/03/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
PAGO 6.614,33
18/03/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
PAGO 12.712,72
18/03/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
PAGO 5.011,80
18/03/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
PAGO 2.269,73
15/03/2022 01020073
JOSE ROBERLANIO COSTA FREITAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA DIGITAL DO INFORMATIVO EPIDEMILÓGICO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DEM [...]
PAGO 700,00
11/03/2022 01020059
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EM-ENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISEÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 00 [...]
PAGO 5.280,00
11/03/2022 01020058
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 00 [...]
PAGO 4.185,00
10/03/2022 01020073
JOSE ROBERLANIO COSTA FREITAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA DIGITAL DO INFORMATIVO EPIDEMILÓGICO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DEM [...]
LIQUIDADO 700,00
07/03/2022 03010171
HELOISE PINTO AQUINO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ZACARIAS, N ° 415, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, EM CARÁTER EX [...]
PAGO 2.200,00
04/03/2022 01020059
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EM-ENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISEÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 00 [...]
LIQUIDADO 5.280,00
04/03/2022 01020058
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 00 [...]
LIQUIDADO 4.185,00
28/02/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
LIQUIDADO 2.269,73
28/02/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
LIQUIDADO 5.011,80
28/02/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
LIQUIDADO 12.712,72
28/02/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
LIQUIDADO 6.614,33
28/02/2022 03010171
HELOISE PINTO AQUINO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ZACARIAS, N ° 415, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, EM CARÁTER EX [...]
LIQUIDADO 2.200,00
28/02/2022 01020085
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ [...]
LIQUIDADO 869,92
24/02/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 13.955,98
24/02/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 23.865,74
24/02/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 31.496,83
24/02/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 18.233,67
24/02/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 42.303,10
24/02/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 60.536,77
24/02/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 31.496,83
24/02/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 13.955,98
24/02/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 23.865,74
18/02/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
PAGO 7.607,57
18/02/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
PAGO 2.430,23
18/02/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
PAGO 5.770,07
18/02/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
PAGO 11.042,63
18/02/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 7.607,57
07/02/2022 03010171
HELOISE PINTO AQUINO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ZACARIAS, N ° 415, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, EM CARÁTER EX [...]
PAGO 2.200,00
01/02/2022 01020085
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ [...]
EMPENHADO 1.000,00
01/02/2022 01020073
JOSE ROBERLANIO COSTA FREITAS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA DIGITAL DO INFORMATIVO EPIDEMILÓGICO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DEM [...]
EMPENHADO 7.700,00
01/02/2022 01020059
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EM-ENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISEÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 00 [...]
EMPENHADO 5.280,00
01/02/2022 01020058
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 00 [...]
EMPENHADO 4.185,00
31/01/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
LIQUIDADO 11.042,63
31/01/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
LIQUIDADO 2.430,23
31/01/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
LIQUIDADO 7.607,57
31/01/2022 03010373
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE •ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
LIQUIDADO 5.770,07
31/01/2022 03010171
HELOISE PINTO AQUINO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ZACARIAS, N ° 415, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, EM CARÁTER EX [...]
LIQUIDADO 2.200,00
31/01/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 7.607,57
27/01/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 52.583,96
27/01/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 36.226,53
27/01/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 27.476,57
27/01/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
PAGO 14.720,26
27/01/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 36.226,53
27/01/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 14.720,26
27/01/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 52.583,96
27/01/2022 03010141
FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
LIQUIDADO 27.476,57

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