Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
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13.638,70 |
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| 30/03/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
62.320,43 |
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| 30/03/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
10.653,23 |
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| 30/03/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
13.062,68 |
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| 30/03/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
276.258,04 |
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| 21/03/2022 |
EMPENHO: 01020085
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ [...]
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869,92 |
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| 18/03/2022 |
EMPENHO: 03010373
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
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2.269,73 |
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| 18/03/2022 |
EMPENHO: 03010373
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
|
5.011,80 |
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| 18/03/2022 |
EMPENHO: 03010373
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
|
12.712,72 |
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| 18/03/2022 |
EMPENHO: 03010373
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
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6.614,33 |
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| 15/03/2022 |
EMPENHO: 01020073
043.XXX.XXX-83
JOSE ROBERLANIO COSTA FREITAS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA DIGITAL DO INFORMATIVO EPIDEMILÓGICO DOS INDICADORES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DEM [...]
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700,00 |
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| 11/03/2022 |
EMPENHO: 01020058
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERE-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 00 [...]
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4.185,00 |
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| 11/03/2022 |
EMPENHO: 01020059
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - EPP
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EM-ENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A AQUISEÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE CONFORME PREGÃO Nº RP 00 [...]
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5.280,00 |
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| 07/03/2022 |
EMPENHO: 03010171
045.XXX.XXX-54
HELOISE PINTO AQUINO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ZACARIAS, N ° 415, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, EM CARÁTER EX [...]
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2.200,00 |
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| 24/02/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
31.496,83 |
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| 24/02/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
18.233,67 |
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| 24/02/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
42.303,10 |
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| 24/02/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
13.955,98 |
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| 24/02/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
23.865,74 |
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| 18/02/2022 |
EMPENHO: 03010373
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
|
11.042,63 |
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| 18/02/2022 |
EMPENHO: 03010373
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
|
7.607,57 |
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| 18/02/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
7.607,57 |
|
| 18/02/2022 |
EMPENHO: 03010373
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
|
5.770,07 |
|
| 18/02/2022 |
EMPENHO: 03010373
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONCERNENTE AO INSS / COVID-19 DE ONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE
|
2.430,23 |
|
| 07/02/2022 |
EMPENHO: 03010171
045.XXX.XXX-54
HELOISE PINTO AQUINO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ZACARIAS, N ° 415, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, EM CARÁTER EX [...]
|
2.200,00 |
|
| 27/01/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
27.476,57 |
|
| 27/01/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
36.226,53 |
|
| 27/01/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
52.583,96 |
|
| 27/01/2022 |
EMPENHO: 03010141
07.807.191/0001-47
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRETAMENTO A CALAMIDADE [...]
|
14.720,26 |
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