EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070032
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 300,00
Fornecedor: CRIAR E PROMOVER GRAFICA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.522.535/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL
Unid. orçamentária: 07.01 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL
Proj. atividade: 2.069 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO IGD BOLSA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADO AO IGD-BOLSA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PROMOVER A ACESSIBILIDADE SEGURA DA POPULAÇÃO A ESSE EQUIPAMENTO, BEM COMO PROTEGER A SAÚDE DOS TRABALHADORES DO SUAS, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA 12/2020-23.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/07/2020 1534 2020 300,00
Quantidade: 1 Valor total: 300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2020 20070008 2020 300,00
Quantidade: 1 Valor total: 300,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
20/07/2020 NOTA DE SUBEMPENHO PDF 376KB
20/07/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 342KB
20/07/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 170KB
14/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 348KB
13/07/2020 NOTA FISCAL PDF 502KB
01/07/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 467KB

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