EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100024
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 207,45
Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME PREGÃO DE Nº 0019/2020 SS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/10/2020 126802 2020 207,45
Quantidade: 1 Valor total: 207,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/10/2020 27100050 2020 207,45
Quantidade: 1 Valor total: 207,45

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
27/10/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 206KB
27/10/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 210KB
08/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 174KB
02/10/2020 NOTA FISCAL PDF 310KB
01/10/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 249KB

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