EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100024

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 207,45

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME PREGÃO DE Nº 0019/2020 SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/10/2020	126802	2020	207,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 207,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/10/2020 - NOTA FISCAL: 126802

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
315	PROTETOR FACIAL.	15	13,83	207,45

Quantidade 1 - Valor total: 207,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/10/2020	27100050	2020	207,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 207,45*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
27/10/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	206KB
27/10/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	210KB
08/10/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	174KB
02/10/2020	NOTA FISCAL	PDF	310KB
01/10/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	249KB

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