EMPENHO: 01100099 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100099

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 5.157,07

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.807.191/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NO PSF-POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA/COVID-19, CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO, NA FORMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS, NO EXERCÍCIO DE 2020, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 E PARA MITIGAÇÃO DE SEUS EFEITOS FINANCEIROS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/10/2020		2020	5.157,07
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.157,07*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/10/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
312	FOPAG	1	5.157,07	5.157,07

Quantidade 1 - Valor total: 5.157,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/10/2020	30100090	2020	5.157,07
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.157,07*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
30/10/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	169KB
30/10/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	236KB
30/10/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	204KB
30/10/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	136KB
30/10/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	78KB
01/10/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	259KB

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