EMPENHO: 02070020 - DATA: 02/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02070020

Data: 02/07/2020

Valor: R$ 14.400,00

Fornecedor: CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.234.399/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SEPTICOS, LIXO HOSPITALAR (RSS) DOS GRUPOS 'A', 'B' E 'E' PROVENIENTES DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 0013/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/09/2020	37668	2020	2.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/09/2020 - NOTA FISCAL: 37668

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
308	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL ATE 240KG/MES	1	2.400,00	2.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/09/2020	16090055	2020	2.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.400,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
16/09/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	39KB
16/09/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	33KB
16/09/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	13KB
08/09/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	28KB
03/09/2020	NOTA FISCAL	PDF	50KB

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