EMPENHO: 03080020 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080020

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 15.780,00

Fornecedor: MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.027.677/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CUSTEADO POR RECURSO FINANCEIRO DESTINADOS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 988, 24 DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1905.01/2020-SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/08/2020	5625	2020	15.780,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.780,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/08/2020 - NOTA FISCAL: 5625

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
252	ALCOOL GEL 70% 500 ML CX C/12 UND	60	225,00	13.500,00
252	ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO 500 G	60	38,00	2.280,00

Quantidade 2 - Valor total: 15.780,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/08/2020	18080026	2020	15.780,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.780,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
18/08/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	34KB
18/08/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	12KB
07/08/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	28KB
06/08/2020	NOTA FISCAL	PDF	55KB
03/08/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	44KB

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