EMPENHO: 01120121 - DATA: 01/12/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120121

Data: 01/12/2021

Valor: R$ 6.322,05

Fornecedor: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 33.330.526/0001-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FNFRGFTWO: NPSTINADOS AS UNTDANFS RASTCAS DE SAUDEPSF) DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONF. MEMO. N°783/2021. CONFORME PREGÃO DE N C' 0028/2021. FONTE DE RECURSO: 1214000000 (TRANSE. SUS BLOCO DE CUSTEIO PORTARIA Nº 1666 PROGRAAMA DE INFORMATIZAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/12/2021	000005082	2021	6.322,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.322,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/12/2021 - NOTA FISCAL: 000005082

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
974	NOBREAK 1500VA BIVOLT	7	903,15	6.322,05

Quantidade 1 - Valor total: 6.322,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/12/2021	23120084	2021	6.322,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.322,05*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
10/12/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	2MB

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