EMPENHO: 01090050 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090050

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 358,20

Fornecedor: MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.027.677/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CUSTEADO POR RECURSO FINANCEIRO DESTINADOS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 988, 24 DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1905.01/2020-SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/09/2020	5850	2020	358,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 358,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/09/2020 - NOTA FISCAL: 5850

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
289	REFIL PARA SUPORTE PLASTICO PORTA ALCOOL EM GEL	9	19,90	179,10
289	REFIL PARA SUPORTE PLASTICO PORTA SABONETE LIQUIDO	9	19,90	179,10

Quantidade 2 - Valor total: 358,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/09/2020	29090040	2020	358,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 358,20*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
29/09/2020	NOTA DE SUBEMPENHO	PDF	42KB
29/09/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	33KB
29/09/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	11KB
24/09/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	27KB
23/09/2020	NOTA FISCAL	PDF	53KB
01/09/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	43KB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito