EMPENHO: 11090017 - DATA: 11/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11090017
Data: 11/09/2020
Valor: R$ 9.575,00
Fornecedor: LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959
CNPJ do fornecedor: 14.890.257/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ATRAVÉS DO PROJETO "PROFISSIONAIS PROTEGIDOS", NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ. CONF. MEMO 368/2020, CONFORME PREGÃO Nº 0023/2020-SS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/10/2020 182 2020 9.575,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.575,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/11/2020 04110104 2020 9.575,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.575,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
04/11/2020 NOTA DE SUBEMPENHO PDF 34KB
04/11/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 30KB
04/11/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 57KB
19/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 25KB
26/09/2020 NOTA FISCAL PDF 48KB
11/09/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 40KB

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