EMPENHO: 13040001 - DATA: 13/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13040001

Data: 13/04/2020

Valor: R$ 3.690,00

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR

Orgão: 04 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR

Unidade orçamentária: 04.01 - SEC.MUN.DO DESENV.URB.,M.AMBIENTE E INFR

Proj. atividade: 2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - QUIXERE LIMPO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS DAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS, EDIFÍCIOS PÚBLICOS, COMERCIAIS E BANCÁRIOS QUE RECEBEM UM NÚMERO EXPRESSIVO DE VISITANTES, DESTINADAS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM PROVEITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 04/2020-26

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2020	1593	2020	3.690,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.690,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2020 - NOTA FISCAL: 1593

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
47	HIPOCLORITO DE SODIO 12% GALÃO 5 LITROS	150	24,60	3.690,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.690,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/04/2020	27040020	2020	3.690,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.690,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
13/04/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	42KB
13/04/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	42KB
13/04/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	37KB
13/04/2020	NOTA FISCAL	PDF	41KB
13/04/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	11KB

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