EMPENHO: 14080014 - DATA: 14/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14080014

Data: 14/08/2020

Valor: R$ 768,00

Fornecedor: D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.046 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO TRATAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES ADULTOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO CONSTANTE NA NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 03/05/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME PREGÃO Nº 0017/2020-SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/09/2020	7182	2020	768,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 768,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/09/2020 - NOTA FISCAL: 7182

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
277	AZITROMICINA 500MG COMP	300	2,56	768,00

Quantidade 1 - Valor total: 768,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/09/2020	11090027	2020	768,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 768,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
11/09/2020	NOTA DE PAGAMENTO	PDF	31KB
11/09/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	11KB
31/08/2020	NOTA FISCAL	PDF	64KB
14/08/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	40KB
14/08/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	24KB

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