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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 17040006 - DATA: 17/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17040006
Data: 17/04/2020
Valor: R$ 60,00
Fornecedor: REJANE MARIA DE BRITO
CPF do fornecedor: ***.089.353-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC. MUN. DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL
Proj. atividade: 2.069 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO IGD BOLSA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÁSCARA RESGUARDADO SOBRE A PORTARIA CONJUNTA Nº1 DE 02 DE ABRIL DE 2020, DESTINADO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPOTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEREM DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE ESTARÃO A SERVIÇO DAS DEMANDAS DA COVIC-19 FOI REALIZADA UMA PESQUISA POR TELEFONE COM ALGUMAS COSTUREIRAS E VERIFICOU-SE QUE APENAS A SRA. REJANE MARIA DE BRITO PODE ATENDER COM URGÊNCIA A ESTA DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº12/2020-17.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/04/2020 15563 2020 60,00
Quantidade: 1 Valor total: 60,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/04/2020 28040037 2020 60,00
Quantidade: 1 Valor total: 60,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
28/04/2020 NOTA DE PAGAMENTO PDF 30KB
28/04/2020 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PDF 12KB
22/04/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PDF 24KB
20/04/2020 NOTA FISCAL PDF 54KB
17/04/2020 NOTA DE EMPENHO PDF 53KB

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