EMPENHO: 01060014 - DATA: 01/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060014

Data: 01/06/2021

Valor: R$ 1.952,00

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO A CALAM. PUBLICA E OU EST. DE EMERGENCIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE, CONFORME MEMORANDO N°179/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, ATRAVÉS FIE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 1404.01/2021 SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2021	000146801	2021	1.952,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.952,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2021 - NOTA FISCAL: 000146801

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
840	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	1200	0,46	552,00
840	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA	2000	0,70	1.400,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.952,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/06/2021	24060042	2021	1.952,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.952,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
01/06/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	1KB

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