EMPENHO: 01090039 - DATA: 01/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090039

Data: 01/09/2021

Valor: R$ 2.999,80

Fornecedor: RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 05.652.043/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO A CALAM. PUBLICA E OU EST. DE EMERGENCIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERE, CONFORME MEMORANDO N° 702/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO N° 0025/2021 SS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/09/2021	000001712	2021	2.999,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.999,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/09/2021 - NOTA FISCAL: 000001712

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
945	TOTEN PARA APLICAÇAO DE ALCOOL EM GEL	20	149,99	2.999,80

Quantidade 1 - Valor total: 2.999,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/09/2021	23090040	2021	2.999,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.999,80*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
17/09/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	3MB

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