EMPENHO: 05040010 - DATA: 05/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040010

Data: 05/04/2021

Valor: R$ 899,84

Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.462.477/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE DA PREFEITURA DE QUIXERÉ CONF. PREGÃO Nº 0007/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/04/2021	392	2021	899,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 899,84*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2021 - NOTA FISCAL: 392

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
582	TERMÔMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO	19	47,36	899,84

Quantidade 1 - Valor total: 899,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/04/2021	29040060	2021	899,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 899,84*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
05/04/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	396KB

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