EMPENHO: 10050004 - DATA: 10/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10050004

Data: 10/05/2021

Valor: R$ 800,00

Fornecedor: GERARDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR

CPF do fornecedor: ***.332.153-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.051 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE OXIGÊNIO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA. ,JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DESSE SERVIÇO DEVIDO AO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE PACIENTES INTERNADOS, DE FORMA GRAVE, NECESSITANDO DEOXIGÊNIO, NÃO SENDO POSSÍVEL AGUARDAR O FORNECEDOR PASSAR PARA FAZER O ABASTECIMENTO, SENDO NECESSÁRIO IRMOS FAZER AS RECARGAS,TROCANDO NOSSOS CILINDROS VAZIOS POR CILINDROS CHEIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE. CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO DE N ° 120/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ,ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N 0 06/2021-68.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2021	17563	2021	800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2021 - NOTA FISCAL: 17563

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
811	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1	800,00	800,00

Quantidade 1 - Valor total: 800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/06/2021	02060073	2021	800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 800,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
10/05/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	4MB

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